Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007645
Monto de la Factura
₲ 4.631.950
Nro. Solicitud de Transferencia
126165
Fecha Solicitud de Transferencia
26-08-2024
Fecha de la Transferencia
04-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.358.876
Retención DNCP
₲ 16.338
Retención IVA
₲ 126.326
Retención Renta
₲ 126.326
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MECANISMOS Y NEGOCIACIONES VARIAS SRL (MENEVA S.R.L.)
RUC
80024014-6
Número de Contrato
05/2023
Código de Contratación (CC)
CO-12008-23-230089
Monto Contrato
₲ 47.614.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 36.127.845
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 36.127.845
Datos de la Licitación
ID de Licitación
425339
Nombre de la Licitación
ADQUISION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PACIENTES INTERNADOS Y PERSONAL DE GUARDIA PARA EL HOSPITAL GENERAL DE LAMBARE.
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Lambare