Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000100
Monto de la Factura
₲ 7.595.000
Nro. Solicitud de Transferencia
80788
Fecha Solicitud de Transferencia
13-06-2024
Fecha de la Transferencia
24-06-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-06-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.152.060
Retención DNCP
₲ 26.860
Retención IVA
₲ 201.682
Retención Renta
₲ 207.682
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
UNPAR S.A.
RUC
80036824-0
Número de Contrato
4/2023
Código de Contratación (CC)
CO-12008-23-230243
Monto Contrato
₲ 64.140.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 43.612.099
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 43.612.099
Datos de la Licitación
ID de Licitación
425339
Nombre de la Licitación
ADQUISION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PACIENTES INTERNADOS Y PERSONAL DE GUARDIA PARA EL HOSPITAL GENERAL DE LAMBARE.
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Lambare