Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006917
Monto de la Factura
₲ 11.797.500
Nro. Solicitud de Transferencia
106012
Fecha Solicitud de Transferencia
24-07-2024
Fecha de la Transferencia
01-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.101.983
Retención DNCP
₲ 41.613
Retención IVA
₲ 321.750
Retención Renta
₲ 321.750
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MECANISMOS Y NEGOCIACIONES VARIAS SRL (MENEVA S.R.L.)
RUC
80024014-6
Número de Contrato
112
Código de Contratación (CC)
CO-12008-23-226364
Monto Contrato
₲ 100.992.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 74.390.385
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 74.390.385
Datos de la Licitación
ID de Licitación
418883
Nombre de la Licitación
LCO Nº 36/2022 - "ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA DEPENDENCIAS DEL MSPBS"
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)