Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006474
Monto de la Factura
₲ 14.066.500
Nro. Solicitud de Transferencia
109494
Fecha Solicitud de Transferencia
28-07-2023
Fecha de la Transferencia
30-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.620.848
Retención DNCP
₲ 49.616
Retención IVA
Retención Renta
₲ 383.632
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MECANISMOS Y NEGOCIACIONES VARIAS SRL (MENEVA S.R.L.)
RUC
80024014-6
Número de Contrato
112
Código de Contratación (CC)
CO-12008-23-226364
Monto Contrato
₲ 100.992.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 74.390.385
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 74.390.385
Datos de la Licitación
ID de Licitación
418883
Nombre de la Licitación
LCO Nº 36/2022 - "ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA DEPENDENCIAS DEL MSPBS"
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)