Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007904
Monto de la Factura
₲ 14.063.500
Nro. Solicitud de Transferencia
193620
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2024
Fecha de la Transferencia
04-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.107.182
Retención DNCP
₲ 49.094
Retención IVA
₲ 383.550
Retención Renta
₲ 511.400
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MECANISMOS Y NEGOCIACIONES VARIAS SRL (MENEVA S.R.L.)
RUC
80024014-6
Número de Contrato
112
Código de Contratación (CC)
CO-12008-23-226364
Monto Contrato
₲ 100.992.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 74.390.385
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 74.390.385
Datos de la Licitación
ID de Licitación
418883
Nombre de la Licitación
LCO Nº 36/2022 - "ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA DEPENDENCIAS DEL MSPBS"
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)