Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000611
Monto de la Factura
₲ 164.707.200
Nro. Solicitud de Transferencia
8837
Fecha Solicitud de Transferencia
31-01-2025
Fecha de la Transferencia
10-02-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-02-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 155.079.671
Retención DNCP
₲ 602.358
Retención IVA
₲ 2.352.960
Retención Renta
₲ 6.274.560
Multa
₲ 494.122
Datos del Contrato
Proveedor
DALLAS S.A.
RUC
80037811-3
Número de Contrato
060/2023
Código de Contratación (CC)
CO-12008-23-231928
Monto Contrato
₲ 205.884.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 155.079.671
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 155.079.671
Datos de la Licitación
ID de Licitación
422059
Nombre de la Licitación
Adquisición de Medicamentos Polietilenglicol y Picosulfato de Sodio polvo para solución oral para el INCAN
Convocante
Instituto Nacional del Cancer / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Instituto Nacional del Cancer