Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007678
Monto de la Factura
₲ 6.158.230
Nro. Solicitud de Transferencia
109733
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2024
Fecha de la Transferencia
06-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.812.838
Retención DNCP
₲ 21.980
Retención IVA
₲ 147.966
Retención Renta
₲ 169.950
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MECANISMOS Y NEGOCIACIONES VARIAS SRL (MENEVA S.R.L.)
RUC
80024014-6
Número de Contrato
111
Código de Contratación (CC)
CO-12008-23-226363
Monto Contrato
₲ 43.348.640
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.791.339
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.791.339
Datos de la Licitación
ID de Licitación
418883
Nombre de la Licitación
LCO Nº 36/2022 - "ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA DEPENDENCIAS DEL MSPBS"
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)