Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007359
Monto de la Factura
₲ 2.771.110
Nro. Solicitud de Transferencia
83024
Fecha Solicitud de Transferencia
19-06-2024
Fecha de la Transferencia
25-06-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-06-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.615.571
Retención DNCP
₲ 9.893
Retención IVA
₲ 66.402
Retención Renta
₲ 76.493
Multa
₲ 277
Datos del Contrato
Proveedor
MECANISMOS Y NEGOCIACIONES VARIAS SRL (MENEVA S.R.L.)
RUC
80024014-6
Número de Contrato
111
Código de Contratación (CC)
CO-12008-23-226363
Monto Contrato
₲ 43.348.640
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.791.339
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.791.339
Datos de la Licitación
ID de Licitación
418883
Nombre de la Licitación
LCO Nº 36/2022 - "ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA DEPENDENCIAS DEL MSPBS"
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)