Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007157
Monto de la Factura
₲ 1.321.070
Nro. Solicitud de Transferencia
101822
Fecha Solicitud de Transferencia
22-07-2024
Fecha de la Transferencia
31-07-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-07-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.251.051
Retención DNCP
₲ 4.775
Retención IVA
₲ 27.131
Retención Renta
₲ 36.919
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MECANISMOS Y NEGOCIACIONES VARIAS SRL (MENEVA S.R.L.)
RUC
80024014-6
Número de Contrato
111
Código de Contratación (CC)
CO-12008-23-226363
Monto Contrato
₲ 43.348.640
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.791.339
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.791.339
Datos de la Licitación
ID de Licitación
418883
Nombre de la Licitación
LCO Nº 36/2022 - "ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA DEPENDENCIAS DEL MSPBS"
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)