Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000365
Monto de la Factura
₲ 29.346.000
Nro. Solicitud de Transferencia
114572
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2024
Fecha de la Transferencia
09-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.615.921
Retención DNCP
₲ 103.511
Retención IVA
₲ 800.345
Retención Renta
₲ 800.345
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SUMI SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80068800-7
Número de Contrato
16/2023
Código de Contratación (CC)
CO-12008-23-232060
Monto Contrato
₲ 29.346.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.615.921
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.615.921
Datos de la Licitación
ID de Licitación
428728
Nombre de la Licitación
Adquisición Materiales e Insumos para el Laboratorio de la DIGESA
Convocante
Direccion General de Salud Ambiental (DIGESA) / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Direccion General de Salud Ambiental