Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000152
Monto de la Factura
₲ 95.590.000
Nro. Solicitud de Transferencia
70801
Fecha Solicitud de Transferencia
27-05-2024
Fecha de la Transferencia
30-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 89.954.534
Retención DNCP
₲ 337.172
Retención IVA
₲ 2.607.000
Retención Renta
₲ 2.607.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FENIX S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS
RUC
80001856-7
Número de Contrato
154/2023
Código de Contratación (CC)
CO-12008-23-234809
Monto Contrato
₲ 105.580.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 99.355.577
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 99.355.577
Datos de la Licitación
ID de Licitación
431550
Nombre de la Licitación
LCO N° 25/2023 - "CONTRATACIÓN DE PÓLIZA DE SEGUROS DE EDIFICIOS Y VEHÍCULOS PARA LA DGCPEyTS Y LA DGVS"
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)