Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001857
Monto de la Factura
₲ 12.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
59729
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2024
Fecha de la Transferencia
08-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.763.069
Retención DNCP
₲ 44.091
Retención IVA
₲ 340.909
Retención Renta
₲ 340.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS HERNAN OVIEDO VERA
RUC
3650486-6
Número de Contrato
06/2023
Código de Contratación (CC)
CO-12008-23-230736
Monto Contrato
₲ 12.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.763.069
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.763.069
Datos de la Licitación
ID de Licitación
431549
Nombre de la Licitación
Adquisición de Muebles y Enseres para la DIGESA
Convocante
Direccion General de Salud Ambiental (DIGESA) / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Direccion General de Salud Ambiental