Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001267
Monto de la Factura
₲ 8.399.500
Nro. Solicitud de Transferencia
25606
Fecha Solicitud de Transferencia
14-03-2024
Fecha de la Transferencia
21-03-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-03-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.904.313
Retención DNCP
₲ 29.627
Retención IVA
₲ 229.077
Retención Renta
₲ 229.077
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Lourdes Elizabeth Gimenez Bareiro
RUC
3484327-2
Número de Contrato
17/2023
Código de Contratación (CC)
CO-12008-23-237086
Monto Contrato
₲ 62.446.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.930.485
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 35.930.485
Datos de la Licitación
ID de Licitación
436276
Nombre de la Licitación
L.C.O. N° 03/2023 ADQUISICION DE TINTAS Y TONER PARA EL SENEPA - PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Servicio Nacional de Erradicación del Paludismo-Senepa