Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001375
Monto de la Factura
₲ 21.671.500
Nro. Solicitud de Transferencia
191044
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2024
Fecha de la Transferencia
03-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.197.837
Retención DNCP
₲ 75.653
Retención IVA
₲ 591.041
Retención Renta
₲ 788.055
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Lourdes Elizabeth Gimenez Bareiro
RUC
3484327-2
Número de Contrato
17/2023
Código de Contratación (CC)
CO-12008-23-237086
Monto Contrato
₲ 62.446.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.930.485
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 35.930.485
Datos de la Licitación
ID de Licitación
436276
Nombre de la Licitación
L.C.O. N° 03/2023 ADQUISICION DE TINTAS Y TONER PARA EL SENEPA - PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Servicio Nacional de Erradicación del Paludismo-Senepa