Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006576
Monto de la Factura
₲ 3.153.862
Nro. Solicitud de Transferencia
164109
Fecha Solicitud de Transferencia
27-10-2023
Fecha de la Transferencia
31-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.050.864
Retención DNCP
₲ 11.467
Retención IVA
Retención Renta
₲ 88.665
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MECANISMOS Y NEGOCIACIONES VARIAS SRL (MENEVA S.R.L.)
RUC
80024014-6
Número de Contrato
113
Código de Contratación (CC)
CO-12008-23-226365
Monto Contrato
₲ 94.546.450
Total Pagado por el Contrato
₲ 90.273.330
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 90.273.330
Datos de la Licitación
ID de Licitación
418883
Nombre de la Licitación
LCO Nº 36/2022 - "ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA DEPENDENCIAS DEL MSPBS"
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)