Datos del Pago
Nro. de Factura
004-005-0000009
Monto de la Factura
₲ 8.199.900
Nro. Solicitud de Transferencia
138399
Fecha Solicitud de Transferencia
17-09-2024
Fecha de la Transferencia
25-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.716.479
Retención DNCP
₲ 28.923
Retención IVA
₲ 223.634
Retención Renta
₲ 223.634
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IMUT SA (IMPORTADORA DE UTILIDADES SA)
RUC
80053062-4
Número de Contrato
07/2023
Código de Contratación (CC)
CO-12008-23-230738
Monto Contrato
₲ 8.199.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.716.479
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.716.479
Datos de la Licitación
ID de Licitación
431549
Nombre de la Licitación
Adquisición de Muebles y Enseres para la DIGESA
Convocante
Direccion General de Salud Ambiental (DIGESA) / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Direccion General de Salud Ambiental