Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000869
Monto de la Factura
₲ 406.008.870
Nro. Solicitud de Transferencia
48396
Fecha Solicitud de Transferencia
22-04-2024
Fecha de la Transferencia
25-04-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-04-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 382.072.802
Retención DNCP
₲ 1.432.104
Retención IVA
₲ 11.072.969
Retención Renta
₲ 11.072.969
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EL PRODUCTOR S.A. .SEGUROS
RUC
80021607-5
Número de Contrato
144
Código de Contratación (CC)
CO-12008-23-237420
Monto Contrato
₲ 974.754.217
Total Pagado por el Contrato
₲ 917.288.027
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 917.288.027
Datos de la Licitación
ID de Licitación
421578
Nombre de la Licitación
LCO N° 03/2023 CONTRATACIÓN DE PÓLIZA DE SEGUROS PARA EDIFICIOS Y VEHÍCULOS DEL MSPYBS, ID N° 421.578
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)