Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0050360
Monto de la Factura
₲ 27.152.400
Nro. Solicitud de Transferencia
113248
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2024
Fecha de la Transferencia
12-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.551.642
Retención DNCP
₲ 95.774
Retención IVA
₲ 740.520
Retención Renta
₲ 740.520
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DYSA HEALTHCARE S.A.
RUC
80013820-1
Número de Contrato
24
Código de Contratación (CC)
CO-12008-23-231318
Monto Contrato
₲ 27.152.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.551.642
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.551.642
Datos de la Licitación
ID de Licitación
425271
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de Equipos Médicos - Plurianual
Convocante
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu