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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0032459
Monto de la Factura
₲ 14.905.000
Nro. Solicitud de Transferencia
71386
Fecha Solicitud de Transferencia
28-05-2024
Fecha de la Transferencia
05-06-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-06-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.026.282

Retención DNCP
₲ 52.574
Retención IVA
₲ 406.500
Retención Renta
₲ 406.500
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
01/2023
Código de Contratación (CC)
CO-12008-23-226004
Monto Contrato
₲ 267.300.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 78.097.461
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 78.097.461

Datos de la Licitación

ID de Licitación
420873
Nombre de la Licitación
SERVICO DE FOTOCOPIADO PLURIANUAL - AD REFERENDUM
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma