Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0036995
Monto de la Factura
₲ 12.787.060
Nro. Solicitud de Transferencia
175183
Fecha Solicitud de Transferencia
12-11-2024
Fecha de la Transferencia
19-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.917.540
Retención DNCP
₲ 44.638
Retención IVA
₲ 348.738
Retención Renta
₲ 464.984
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
01/2023
Código de Contratación (CC)
CO-12008-23-226004
Monto Contrato
₲ 267.300.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 78.097.461
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 78.097.461
Datos de la Licitación
ID de Licitación
420873
Nombre de la Licitación
SERVICO DE FOTOCOPIADO PLURIANUAL - AD REFERENDUM
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma