Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001230
Monto de la Factura
₲ 9.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
217130
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2024
Fecha de la Transferencia
16-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.574.400
Retención DNCP
₲ 32.116
Retención IVA
₲ 250.909
Retención Renta
₲ 334.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
UNPAR S.A.
RUC
80036824-0
Número de Contrato
007/2023
Código de Contratación (CC)
CO-12008-23-233357
Monto Contrato
₲ 121.440.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 66.489.867
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 66.489.867
Datos de la Licitación
ID de Licitación
429478
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS P/PERSONAS INTERNADAS Y PERSONAL DE GUARDIA DEL INERAM
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
INERAM "Prof. Dr. Juan Max Boettner"