Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000110
Monto de la Factura
₲ 9.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
101291
Fecha Solicitud de Transferencia
19-07-2024
Fecha de la Transferencia
31-07-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-07-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.657.619
Retención DNCP
₲ 32.451
Retención IVA
₲ 250.909
Retención Renta
₲ 250.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
UNPAR S.A.
RUC
80036824-0
Número de Contrato
007/2023
Código de Contratación (CC)
CO-12008-23-233357
Monto Contrato
₲ 121.440.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 66.489.867
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 66.489.867
Datos de la Licitación
ID de Licitación
429478
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS P/PERSONAS INTERNADAS Y PERSONAL DE GUARDIA DEL INERAM
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
INERAM "Prof. Dr. Juan Max Boettner"