Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0076916
Monto de la Factura
₲ 258.600
Nro. Solicitud de Transferencia
107549
Fecha Solicitud de Transferencia
27-07-2023
Fecha de la Transferencia
08-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 257.460
Retención DNCP
₲ 912
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CASA MODIGA SA
RUC
80001423-5
Número de Contrato
1/2023
Código de Contratación (CC)
CO-12008-23-225423
Monto Contrato
₲ 258.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 257.460
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 257.460
Datos de la Licitación
ID de Licitación
421862
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA PACIENTES INTERNADOS Y PERSONAL DE GUARDIA DEL HOSPITAL GENERAL DE VILLA ELISA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital Distrital de Villa Elisa