Datos del Pago
Nro. de Factura
001-012-0000787
Monto de la Factura
₲ 16.359.000
Nro. Solicitud de Transferencia
92286
Fecha Solicitud de Transferencia
10-08-2020
Fecha de la Transferencia
18-08-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-08-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.408.987
Retención DNCP
₲ 57.703
Retención IVA
₲ 446.155
Retención Renta
₲ 446.155
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA (TELECEL SA)
RUC
80000519-8
Número de Contrato
40/19
Código de Contratación (CC)
CO-12017-19-184963
Monto Contrato
₲ 392.616.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 369.815.691
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 369.815.691
Datos de la Licitación
ID de Licitación
362717
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE TRANSFERENCIA DE DATOS
Convocante
Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible