Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000353
Monto de la Factura
₲ 840.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
70052
Fecha Solicitud de Transferencia
24-06-2020
Fecha de la Transferencia
09-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 791.218.909
Retención DNCP
₲ 2.962.909
Retención IVA
₲ 22.909.091
Retención Renta
₲ 22.909.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RUVICHA GUAZU COMERCIAL E INDUSTRIAL S.A.
RUC
80046144-4
Número de Contrato
55/19
Código de Contratación (CC)
CO-12017-19-184103
Monto Contrato
₲ 840.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 791.218.909
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 791.218.909
Datos de la Licitación
ID de Licitación
372452
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE OFICINAS MÓVILES PARA EL MADES
Convocante
Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible