Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000552
Monto de la Factura
₲ 43.442.500
Nro. Solicitud de Transferencia
106829
Fecha Solicitud de Transferencia
13-08-2019
Fecha de la Transferencia
22-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 40.919.676
Retención DNCP
₲ 153.234
Retención IVA
₲ 1.184.795
Retención Renta
₲ 1.184.795
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MAFARA SA
RUC
80021850-7
Número de Contrato
01/2019
Código de Contratación (CC)
CO-12017-19-171070
Monto Contrato
₲ 390.982.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 368.277.084
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 368.277.084
Datos de la Licitación
ID de Licitación
344988
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LA SEDE CENTRAL Y MUSEO DEL MADES
Convocante
Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible