Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003877
Monto de la Factura
₲ 166.139.640
Nro. Solicitud de Transferencia
194546
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2019
Fecha de la Transferencia
15-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 156.491.458
Retención DNCP
₲ 586.020
Retención IVA
₲ 4.531.081
Retención Renta
₲ 4.531.081
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MASTER SOFT PARAGUAY SRL
RUC
80007525-0
Número de Contrato
51/19
Código de Contratación (CC)
CO-12017-19-185294
Monto Contrato
₲ 166.139.640
Total Pagado por el Contrato
₲ 156.491.458
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 156.491.458
Datos de la Licitación
ID de Licitación
369260
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE OFICINA
Convocante
Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible