Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000043
Monto de la Factura
₲ 7.660.400
Nro. Solicitud de Transferencia
65588
Fecha Solicitud de Transferencia
27-06-2014
Fecha de la Transferencia
17-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.660.400
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ABUELO JUAN S.R.L.
RUC
80030832-8
Número de Contrato
28/2013
Código de Contratación (CC)
CO-28001-13-75349
Monto Contrato
₲ 55.711.810
Total Pagado por el Contrato
₲ 51.890.685
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 51.890.685
Datos de la Licitación
ID de Licitación
258835
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA LA FCM
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas