Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0001470
Monto de la Factura
₲ 764.900
Nro. Solicitud de Transferencia
136969
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2013
Fecha de la Transferencia
14-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 764.900
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CHASE RODRIGUEZ HECTOR MIGUEL - EIRL
RUC
80044062-5
Número de Contrato
34/2013
Código de Contratación (CC)
CO-28001-13-75348
Monto Contrato
₲ 86.527.146
Total Pagado por el Contrato
₲ 82.577.079
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 82.577.079
Datos de la Licitación
ID de Licitación
258835
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA LA FCM
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas