Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0005462
Monto de la Factura
₲ 169.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
56020
Fecha Solicitud de Transferencia
24-05-2013
Fecha de la Transferencia
27-06-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-07-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 169.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
004/2013
Código de Contratación (CC)
CO-28001-13-72353
Monto Contrato
₲ 169.795.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 161.510.927
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 161.471.957
Datos de la Licitación
ID de Licitación
257958
Nombre de la Licitación
ADQUISICION PINTURAS Y COLORANTES
Convocante
Facultad de Ciencias Veterinarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Veterinarias