Datos del Pago
Nro. de Factura
019-003-0218714
Monto de la Factura
₲ 827.430
Nro. Solicitud de Transferencia
136607
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2013
Fecha de la Transferencia
14-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 827.430
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PIRO`Y S.A.
RUC
80000505-8
Número de Contrato
62/2013
Código de Contratación (CC)
CO-28001-13-79727
Monto Contrato
₲ 82.181.906
Total Pagado por el Contrato
₲ 78.021.702
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 78.021.702
Datos de la Licitación
ID de Licitación
256790
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS Y ARTÍCULOS DE FERRETERÍA
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas