Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000372
Monto de la Factura
₲ 10.307.100
Nro. Solicitud de Transferencia
138626
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2013
Fecha de la Transferencia
15-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.307.100
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
016/2013
Código de Contratación (CC)
CO-28001-13-78277
Monto Contrato
₲ 10.307.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.801.864
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.801.864
Datos de la Licitación
ID de Licitación
258045
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REPUESTOS MENORES, EQUIPOS INFORMATICOS Y OTROS.
Convocante
Facultad de Ciencias Veterinarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Veterinarias