Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0000590
Monto de la Factura
₲ 620.000
Nro. Solicitud de Transferencia
136592
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2013
Fecha de la Transferencia
15-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 620.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
63/2013
Código de Contratación (CC)
CO-28001-13-79466
Monto Contrato
₲ 102.199.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 92.329.131
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 92.329.131
Datos de la Licitación
ID de Licitación
256790
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS Y ARTÍCULOS DE FERRETERÍA
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas