Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0001229
Monto de la Factura
₲ 4.207.500
Nro. Solicitud de Transferencia
81299
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2014
Fecha de la Transferencia
01-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.207.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
63/2013
Código de Contratación (CC)
CO-28001-13-79466
Monto Contrato
₲ 102.199.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 92.329.131
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 92.329.131
Datos de la Licitación
ID de Licitación
256790
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS Y ARTÍCULOS DE FERRETERÍA
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas