Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004705
Monto de la Factura
₲ 132.402.320
Nro. Solicitud de Transferencia
48479
Fecha Solicitud de Transferencia
26-05-2014
Fecha de la Transferencia
05-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 132.402.320
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
S.A.C.I. H. PETERSEN
RUC
80002126-6
Número de Contrato
24/2013
Código de Contratación (CC)
CO-28001-13-79121
Monto Contrato
₲ 132.402.320
Total Pagado por el Contrato
₲ 125.912.199
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 125.912.199
Datos de la Licitación
ID de Licitación
262410
Nombre de la Licitación
PROVISION E ISTALACION DE GENERADORES DE ENERGIA ELECTRICA
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria