Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000081
Monto de la Factura
₲ 9.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
158886
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2013
Fecha de la Transferencia
21-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SRL
RUC
80022417-5
Número de Contrato
007/2013
Código de Contratación (CC)
CO-28001-13-72684
Monto Contrato
₲ 99.720.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 94.867.710
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 94.832.477
Datos de la Licitación
ID de Licitación
258102
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA, PAPELES Y TINTAS
Convocante
Facultad de Ciencias Veterinarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Veterinarias