Datos del Pago
Nro. de Factura
001-024-0000056
Monto de la Factura
₲ 39.758.180
Nro. Solicitud de Transferencia
97001
Fecha Solicitud de Transferencia
21-07-2022
Fecha de la Transferencia
28-07-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-07-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.449.314
Retención DNCP
₲ 140.238
Retención IVA
₲ 1.084.314
Retención Renta
₲ 1.084.314
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PIRO`Y S.A.
RUC
80000505-8
Número de Contrato
15
Código de Contratación (CC)
CO-12008-21-204375
Monto Contrato
₲ 39.758.180
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.449.314
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.449.314
Datos de la Licitación
ID de Licitación
389224
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS PARA EL HOSPITAL DE TRAUMA "MANUEL GIAGNI"
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma