Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0001709
Monto de la Factura
₲ 6.381.200
Nro. Solicitud de Transferencia
41595
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2023
Fecha de la Transferencia
21-04-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-04-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.028.139
Retención DNCP
₲ 22.847
Retención IVA
₲ 147.851
Retención Renta
₲ 176.651
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
UNPAR S.A.
RUC
80036824-0
Número de Contrato
04/2021
Código de Contratación (CC)
CO-12008-21-205885
Monto Contrato
₲ 81.412.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 60.503.848
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 60.503.848
Datos de la Licitación
ID de Licitación
400200
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL HOSPITAL GENERAL DE SANTA ROSA DEL AGUARAY-PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital Santa Rosa del Aguaray