Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0001524
Monto de la Factura
₲ 2.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
142135
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2022
Fecha de la Transferencia
06-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.389.298
Retención DNCP
₲ 8.562
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
UNPAR S.A.
RUC
80036824-0
Número de Contrato
04/2021
Código de Contratación (CC)
CO-12008-21-205885
Monto Contrato
₲ 81.412.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 60.503.848
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 60.503.848
Datos de la Licitación
ID de Licitación
400200
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL HOSPITAL GENERAL DE SANTA ROSA DEL AGUARAY-PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital Santa Rosa del Aguaray