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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-005-0075416
Monto de la Factura
₲ 213.540.000
Nro. Solicitud de Transferencia
148203
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2021
Fecha de la Transferencia
04-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 206.962.968

Retención DNCP
₲ 753.214
Retención IVA
Retención Renta
₲ 5.823.818
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DISTRIBUIDORA LA POLICLINICA S. A.
RUC
80025906-8
Número de Contrato
537
Código de Contratación (CC)
CO-12008-21-198527
Monto Contrato
₲ 213.540.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 206.962.968
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 206.962.968

Datos de la Licitación

ID de Licitación
384983
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS PARA VIH/SIDA PARA EL LABORATORIO DE PRONASIDA - MSPBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)