Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004737
Monto de la Factura
₲ 406.823.340
Nro. Solicitud de Transferencia
114789
Fecha Solicitud de Transferencia
16-09-2021
Fecha de la Transferencia
23-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-09-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 383.197.999
Retención DNCP
₲ 1.434.977
Retención IVA
₲ 11.095.182
Retención Renta
₲ 11.095.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MASTER SOFT PARAGUAY SRL
RUC
80007525-0
Número de Contrato
356
Código de Contratación (CC)
CO-12008-21-201906
Monto Contrato
₲ 406.823.340
Total Pagado por el Contrato
₲ 383.197.999
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 383.197.999
Datos de la Licitación
ID de Licitación
387418
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE OFICINA PARA ATENCION PRIMARIA DE LA SALUD - MSPYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)