Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000465
Monto de la Factura
₲ 34.622.300
Nro. Solicitud de Transferencia
83429
Fecha Solicitud de Transferencia
20-06-2024
Fecha de la Transferencia
25-06-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-06-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 32.581.158
Retención DNCP
₲ 122.122
Retención IVA
₲ 944.245
Retención Renta
₲ 944.245
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALBATROS SACI
RUC
80002766-3
Número de Contrato
07
Código de Contratación (CC)
CO-12008-21-200612
Monto Contrato
₲ 315.314.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 139.593.273
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 139.593.273
Datos de la Licitación
ID de Licitación
395265
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA TORRE DE LAPAROSCOPIA MARCA KARL STORZ - PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma