Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0004238
Monto de la Factura
₲ 18.925.000
Nro. Solicitud de Transferencia
156652
Fecha Solicitud de Transferencia
25-10-2022
Fecha de la Transferencia
10-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.809.286
Retención DNCP
₲ 66.754
Retención IVA
₲ 516.136
Retención Renta
₲ 516.136
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALBATROS SACI
RUC
80002766-3
Número de Contrato
07
Código de Contratación (CC)
CO-12008-21-200612
Monto Contrato
₲ 315.314.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 153.969.373
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 153.969.373
Datos de la Licitación
ID de Licitación
395265
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA TORRE DE LAPAROSCOPIA MARCA KARL STORZ - PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma