Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0003023
Monto de la Factura
₲ 56.941.200
Nro. Solicitud de Transferencia
188168
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2021
Fecha de la Transferencia
19-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 53.584.257
Retención DNCP
₲ 200.847
Retención IVA
₲ 1.552.942
Retención Renta
₲ 1.552.942
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALBATROS SACI
RUC
80002766-3
Número de Contrato
07
Código de Contratación (CC)
CO-12008-21-200612
Monto Contrato
₲ 315.314.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 139.593.273
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 139.593.273
Datos de la Licitación
ID de Licitación
395265
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA TORRE DE LAPAROSCOPIA MARCA KARL STORZ - PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma