Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002527
Monto de la Factura
₲ 125.832.500
Nro. Solicitud de Transferencia
109003
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2022
Fecha de la Transferencia
04-08-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-08-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 121.845.897
Retención DNCP
₲ 443.846
Retención IVA
Retención Renta
₲ 3.431.795
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MEGA - SERVICE SRL
RUC
80017477-1
Número de Contrato
010/2021
Código de Contratación (CC)
CO-12008-21-206768
Monto Contrato
₲ 125.832.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 121.845.897
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 121.845.897
Datos de la Licitación
ID de Licitación
400249
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MUEBLES Y ENSERES PARA EL INCAN
Convocante
Instituto Nacional del Cancer / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Instituto Nacional del Cancer