Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005602
Monto de la Factura
₲ 41.115.480
Nro. Solicitud de Transferencia
56088
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2022
Fecha de la Transferencia
10-05-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-05-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 38.720.519
Retención DNCP
₲ 145.450
Retención IVA
₲ 1.088.538
Retención Renta
₲ 1.124.611
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MECANISMOS Y NEGOCIACIONES VARIAS SRL (MENEVA S.R.L.)
RUC
80024014-6
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
CO-12008-21-206658
Monto Contrato
₲ 90.868.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 86.441.648
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 86.441.648
Datos de la Licitación
ID de Licitación
396136
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Alimentos para Personas
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital Distrital de Itá