Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006698
Monto de la Factura
₲ 7.030.000
Nro. Solicitud de Transferencia
206557
Fecha Solicitud de Transferencia
19-12-2023
Fecha de la Transferencia
16-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.742.672
Retención DNCP
₲ 24.628
Retención IVA
Retención Renta
₲ 256.542
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MECANISMOS Y NEGOCIACIONES VARIAS SRL (MENEVA S.R.L.)
RUC
80024014-6
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
CO-12008-21-206658
Monto Contrato
₲ 90.868.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 86.441.648
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 86.441.648
Datos de la Licitación
ID de Licitación
396136
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Alimentos para Personas
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital Distrital de Itá