Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0020277
Monto de la Factura
₲ 14.661.250
Nro. Solicitud de Transferencia
41602
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2023
Fecha de la Transferencia
21-04-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-04-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.978.734
Retención DNCP
₲ 54.177
Retención IVA
₲ 209.446
Retención Renta
₲ 418.893
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FRANCISCO JAVIER GONZALEZ ZENA
RUC
1561812-9
Número de Contrato
03/2020
Código de Contratación (CC)
CO-12008-21-198148
Monto Contrato
₲ 265.641.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 253.275.020
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 253.275.020
Datos de la Licitación
ID de Licitación
386517
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL HOSPITAL DE SANTA ROSA DEL AGUARAY-PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital Santa Rosa del Aguaray