Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0003813
Monto de la Factura
₲ 477.000
Nro. Solicitud de Transferencia
84319
Fecha Solicitud de Transferencia
27-06-2022
Fecha de la Transferencia
07-07-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-07-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 451.450
Retención DNCP
₲ 1.720
Retención IVA
₲ 10.100
Retención Renta
₲ 13.300
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SAMAL S.R.L
RUC
80044730-1
Número de Contrato
06/2021
Código de Contratación (CC)
CO-12008-21-205076
Monto Contrato
₲ 13.840.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.500.935
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.500.935
Datos de la Licitación
ID de Licitación
396081
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Productos Alimenticios para Pacientes Internados y Personal de Guardia
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Loma Pyta