Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0004476
Monto de la Factura
₲ 1.140.000
Nro. Solicitud de Transferencia
112317
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2023
Fecha de la Transferencia
30-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.102.700
Retención DNCP
₲ 4.153
Retención IVA
Retención Renta
₲ 32.109
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SAMAL S.R.L
RUC
80044730-1
Número de Contrato
06/2021
Código de Contratación (CC)
CO-12008-21-205076
Monto Contrato
₲ 13.840.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.500.935
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.500.935
Datos de la Licitación
ID de Licitación
396081
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Productos Alimenticios para Pacientes Internados y Personal de Guardia
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Loma Pyta